Кефір 2,5%, фасування 900г, плівка поліетиленова, ДСТУ 4417, Сметана 15%, фасування 350г, плівка поліетиленова, ДСТУ 4418

Кефір 2,5%, фасування 900г, плівка поліетиленова, ДСТУ 4417, Сметана 15%, фасування 350г, плівка поліетиленова, ДСТУ 4418... Державна закупівля - UA-2025-03-25-002843-a Кефір 2,5%, фасування 900г, плівка поліетиленова, ДСТУ 4417, Сметана 15%, фасування 350г, плівка поліетиленова, ДСТУ 4418 від замовника Антопільський психоневрологічний інтернат від 3/25/2025 на онлайн торговельному майданчику в Україні ➤ e-tender.ua.

Кефір 2,5%, Сметана 15 % , на 2025 рік.Товар при поставці повинен супроводжуватись наступними документами; видаткова накладна; товарно - транспортна накладна; декларація виробника та висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Пересилка документів здійснюється за рахунок постачальника в обидві сторони. Ціна на товар, що пропонується учасником, повинна включати в себе витрати на транспортування, зберігання, страхування, навантаження, розвантажування, вартість тари, упаковки і маркування тощо. Поставка товару до місця його використання повинна здійснюватися спеціалізованим транспортом, що забезпечує зберігання, комплектність і якість товару, та який обладнаний згідно з вимогами, затвердженими у відповідному порядку щодо транспортування продуктів харчування та дотримання температурного режиму, рівня вологості повітря. Поставка товару здійснюється Постачальником відповідно до заявок Замовника роздрібними партіями щотижня в кількості сметана 24.5 кг, кефір 117 кг впродовж трьох днів з моменту отримання заявки Замовника. Доставка товару, завантажувальні - розвантажувальні роботи здійснюються транспортом Постачальника за рахунок Постачальника безпосередньо до продовольчого складу харчоблоку. Якщо поставлений товар не буде відповідати своїм якісним характеристикам, постачальник повинен замінити товар своїми силами і за свій рахунок. Термін постачання - до 31.12.2025 року. Оплата вартості Товару здійснюється Замовником у національній валюті України – гривні, на поточний ( розрахунковий) рахунок Постачальника. Розрахунки здійснюються Замовником по факту поставки товару шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний банківський рахунок Постачальника протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати підписання видаткової накладної та надання рахунку на оплату Товару. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 30 робочих днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

ID закупівлі: 58a0114423f544949f0dd7f9d1ea9a29