Масло солодковершкове 72,5%, ДСТУ 4399

Масло солодковершкове 72,5%, ДСТУ 4399... Державна закупівля - UA-2024-10-02-009136-a Масло солодковершкове 72,5%, ДСТУ 4399 від замовника НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО (ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 9960) від 10/2/2024 на онлайн торговельному майданчику в Україні ➤ e-tender.ua.

ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ: Продукція приймається, згідно заявки Замовника (в усній або письмовій формі) - партіями, Замовником на складі від Постачальника - у тарі та упаковці, яка забезпечує її збереження під час транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт. Постачання товару на склад Замовника здійснюється автотранспортом Постачальника за його рахунок. ЯКІСТЬ ТА ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПРОДУКЦІЇ: На кожну партію поставленого Товару обов’язково надається оригінал та/або копія посвідчення про якість та/або декларація виробника в якій обов’язково має бути зазначено номер та дата протоколу випробувань (експертного висновку), виданого відповідною акредитованою лабораторією, щодо оцінки відповідності товару вимогам нормативних документів за показниками які визначаються для приймального та періодичного контролю виробником продукції (органолептичні, фізико-хімічні, мікробіологічні та показниками безпеки (токсичні елементи, мікотоксини, антибіотики, пестициди, радіонукліди тощо)), датованого відповідно до періодичності проведення лабораторного контролю продукту харчування, визначеного нормативними документами (ДСТУ, ГСТУ, ISO, ГОСТ, ТУ) та контролюючими органами у сфері державного контролю та нагляду за харчовими продуктами. УМОВИ ОПЛАТИ: Оплата за фактично переданий Товар здійснюється на підставі накладної (видаткової накладної). Оплата за фактично переданий Товар здійснюється у безготівковій формі протягом 30 календарних днів з дати підписання представником Замовника накладної (видаткової накладної), що підтверджує факт прийому Товару Замовником. У разі неналежного бюджетного фінансування оплата здійснюється протягом 30 календарних днів з дати отримання Замовником бюджетних асигнувань на здійснення закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Грошовою одиницею, в якій здійснюються розрахунки, є гривня.

ID закупівлі: ca8ede22dc4c452ca58a41052a4b9f87