Печінка куряча, заморожена, ДСТУ 3143
по 04-11-2026, 00:00
Печінка куряча, заморожена, ДСТУ 3143 - Зовнішня поверхня ціла без розривів та сторонніх вкраплень, запах та колір властивий якісній печінці. Печінка повинна бути цілими шматками, без кровоносних судин і лімфатичних вузлів, жовчного міхура з протоками, без сторонніх запахів. Товар не повинен містити генетично модифіковані організми (ГМО), що обов’язково відображається на етикетці маркуванням «без ГМО». Печінка повинна бути розфасована та упакована в вакуумну упаковку таким способом, який дозволяє забезпечити збереження її споживчих властивостей і безпечність під час зберігання та транспортування. Вага кожної упаковки 0,7 кг. 5.1. Строк поставки Товару – до 31.12.2026 року. 5.2. Місце поставки Товару: вул. Григорія Сковороди, 82, м. Харків, 61024. 5.3. Постачання товару здійснюється транспортом, силами та за рахунок Постачальника поетапно, партіями, за адресою місця поставки товарів Замовника. Товар повинен постачатись: понеділок та четвер з 9-00 до 12-00 год. відповідно до Заявки. Замовник направляє заявку на понеділок у п'ятницю до 16-00 год, заявку на четвер направляє у вівторок до 16-00 год. Замовник (уповноважена особа Замовника) направляє Заявку у письмовому вигляді засобами електронного зв’язку з Постачальником за месенджером телефонного номеру через Viber (або WhatsApp, Telegram, Signal), зазначеним у цьому Договорі. Уповноважена особа Постачальника – не пізніше дня отримання Заявки – повідомляє Замовника (уповноважену особу Замовника) у письмовому вигляді про отримання Заявки, дату і орієнтовний час поставки Товару - засобами електронного зв’язку за месенджером телефонного номеру через Viber (або WhatsApp, Telegram, Signal), зазначеним у цьому Договорі. Дні завозу та обсяг продуктів харчування можуть змінюватися Замовником, враховуючи власні потреби. Постачальник самостійно, та за свій рахунок, проводить розвантажування товару до місць використання (зберігання) товару. 4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після підписання Сторонами видаткової накладної. 4.2. Оплата за поставлений товар здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 14 робочих днів, згідно з видатковими накладними від дати поставки, зазначеної в накладній. 4.3 У випадку затримки оплати товару Замовником через відсутність коштів на розрахунковому рахунку, Замовник зобов’язується провести оплату поставленого Постачальником товару протягом 14 робочих днів з дня надходження коштів на свій рахунок. При цьому штрафні санкції до Замовника не застосовуються. 4.4. Замовник не несе відповідальності за затримку банком (ДКСУ) перерахованих (списаних з рахунку Замовника) коштів, які не зараховані на рахунок Постачальника з вини банку (ДКСУ). 4.5. Усі платіжні документи за даним Договором оформлюються з дотриманням усіх вимог чинного законодавства України, що зазвичай ставляться до змісту і форми таких документів. 4.6. Джерело фінансування – кошти НСЗУ.
| Статус: | Очікування пропозицій |
| Бюджет: | 15 288 UAH(без ПДВ) |
| Вид предмету закупівлі: | Товари |
| Оцінка пропозицій: | За вартістю придбання |
| Попередній етап: | ТакПерейти до відбору |
| Замовник: | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РАДІОЛОГІЇ ТА ОНКОЛОГІЇ ІМ. С.П. ГРИГОР'ЄВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" |
| ЄДРПОУ: | 02012177 Досьє YouControl |
| Контактна особа: | Момцелідзе Катерина Анатоліївна |
| Телефон: | 380577255032 |
| E-mail: | imro-tender@ukr.net |
| Місцезнаходження: | 61024, Україна, Харківська область,Харків, ВУЛИЦЯ Григорія Сковороди, будинок 82 |
0 |