Деревина дров’яна, 3 групи, неколоті, ТУУ-00994207-005, хвойних порід, 1-1,9 м, від 1 м.куб. за ДК 021:2015 – 03410000-7 «Деревина» (деталізований код 03413000-8 Паливна деревина)

Деревина дров’яна, 3 групи, неколоті, ТУУ-00994207-005, хвойних порід, 1-1,9 м, від 1 м.куб. за ДК 021:2015 – 03410000-7 «Деревина» (деталізований код... Державна закупівля - UA-2026-09-14-012956-a Деревина дров’яна, 3 групи, неколоті, ТУУ-00994207-005, хвойних порід, 1-1,9 м, від 1 м.куб. за ДК 021:2015 – 03410000-7 «Деревина» (деталізований код 03413000-8 Паливна деревина) від замовника КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОРОХТЯНСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ" ВОРОХТЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ від 9/14/2026 на онлайн торговельному майданчику в Україні ➤ e-tender.ua.

Поставка Товару здійснюється транспортом Постачальника, відповідно до заявки замовника. ОБОВ’ЯЗКОВО – НАВАНТАЖЕННЯ ТА РОЗВАНТАЖЕННЯ ЗА РАХУНОК ПОСТАЧАЛЬНИКА. Оплата 100% післяоплата відповідно до підписаних видаткових накладних. Строк поставки: до 01 грудня 2026 року. Не пізніше ніж за одну добу до поставки Товару Постачальник повідомляє Замовника про дату та місце поставки. Поставка товару здійснюється виключно у робочий час з 8.00 год до 17.00 год. Датою передачі Товару Постачальником та прийому його Замовником, тобто датою поставки, вважається дата товарно - транспортної накладної. Правила приймання товару - згідно ТУ У 16.1-00994207-004:2018 «Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання». Правила обміру та обліку товару - згідно ДСТУ- 4020-2-2001 «Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об`ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі» та Додатку А до ТУ У 16.1-00994207-005:2018. В разі, якщо при прийманні-передачі Товару Замовник виявить неякісний Товар, розходження по кількості Товару між фактично наявним і зазначеним в товаросупровідних документах обсягом, складається Акт за підписами представників обох Сторін в двох екземплярах по одному для кожної зі Сторін. Поставка Товару здійснюється Постачальником за власний рахунок з урахуванням витрат пов’язаних з транспортуванням до місця призначення, навантаженням, розвантаженням. Поставка Товару здійснюється за встановленою Замовником адресою. Кожна партія товару повинна супроводжуватися належно оформленими відповідно до вимог нормативно-правових актів України документами, що передбачені законодавством України при обороті (реалізації) замовленого товару, далі - товаросупровідні документи, та які відповідають Специфікації, зокрема: накладною на товар, яка повинна бути оформлена відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», та містити всі необхідні (передбачені законом) реквізити; документами або їх належно засвідченими копіями про відповідність якості товару; іншими документами або їх належно засвідченими копіями, без наявності яких реалізація товару заборонена або унеможливлюється відповідно нормативно-правовими актами України. У разі поставки партії товару без будь-якого товаросупровідного документа, наявність якого є обов’язковою відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Договору, та/або наданий Постачальником товаросупровідний документ оформлений з порушенням умов цього Договору та/або вимог чинного законодавства України (дефект форми), Замовник має право на власний розсуд або відмовитись від товару та не приймати поставку такої партії товару, а Постачальник буде вважатися таким, що не виконав належним чином своє зобов'язання по поставці замовленого товару, або прийняти такий товар, при цьому Постачальник зобов’язаний надати Замовнику копії належним чином оформлених товаросупровідних документів у день поставки товару, а оригінали таких документів (за потреби) – протягом одного робочого дня з дати поставки товару, при цьому строк оплати такого товару буде рахуватися з дати отримання Покупцем належним чином оформлених товаросупровідних документів. Розрахунки за цим Договором проводяться Замовником після підписання Сторонами видаткової накладної та фактичного отримання товару. Оплата Товару проводиться Замовником у національній грошовій одиниці України на поточний рахунок Постачальника протягом 10 (десяти) банківських днів після отримання Товару на підставі видаткової накладної, підписаної Сторонами. Згідно статті 23 Бюджетного кодексу України бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення.

ID закупівлі: e2f95826fea44ce6a8f1c44b1164c991