Деревина дров’яна, 1 групи, ТУУ-00994207-005, неколоті, дуб звичайний, 3 м, від 1 м.куб.

Деревина дров’яна, 1 групи, ТУУ-00994207-005, неколоті, дуб звичайний, 3 м, від 1 м.куб.... Державна закупівля - UA-2026-06-24-011628-a Деревина дров’яна, 1 групи, ТУУ-00994207-005, неколоті, дуб звичайний, 3 м, від 1 м.куб. від замовника Вінницьке вище професійне училище Департаменту поліції охорони від 6/24/2026 на онлайн торговельному майданчику в Україні ➤ e-tender.ua.

Постачальник гарантує, що товар, який постачається за цим Договором, не є товаром походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь або Ісламської Республіки Іран відповідно до Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822. У зв’язку з об’єктивною відсутністю під’їзних шляхів для великогабаритного та багатотоннажного транспорту, поставку Товару необхідно буде здійснювати спеціалізованим автотранспортом середньої вантажопідйомності обладнаним маніпулятором, для прикладу, автомобілями марки ЗІЛ без причепів тощо. Оплата здійснюється Замовником за фактично отриманий належної якості Товар (відповідно у Специфікації (Додаток 1 до цього Договору) шляхом безготівкового переказу коштів на поточний рахунок Постачальника, вказаний у даному Договорі, протягом 30 календарних днів, після пред’явлення Постачальником видаткової накладної чи/або рахунку на оплату. Замовник не здійснює оплату за поставлений Товар, та така несплата не є порушенням строку оплати зі сторони Замовника у випадку ненадання Постачальником видаткової накладної чи/або рахунку на оплату. Днем оплати поставленого Постачальником Товару є дата списання коштів з відповідних рахунків Замовника. Усі платіжні документи за даним Договором оформлюються з дотриманням усіх вимог чинного законодавства України, що зазвичай ставляться до змісту і форми таких документів. Оплата Товару здійснюється у встановлений Сторонами строк лише за умови надання Постачальником Замовнику повного пакета документів, необхідних для здійснення оплати відповідно до вимог законодавства та цього Договору, Додатків до нього. Замовник має право повернути Постачальнику видаткову накладну на доопрацювання без здійснення оплати в разі її неналежного оформлення (відсутність підписів тощо). У разі отримання Замовником неповного пакета документів, наявності помилок та невідповідностей у наданих документах останні повертаються Постачальнику на доопрацювання та оплата здійснюється Замовником протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання повного пакета належним чином оформлених документів.

ID закупівлі: 4ba498f53d8e4cc8906e3c96b53814b8