Огірки свіжі, тепличні, середньоплідні (до 25см), ДСТУ 3247,Цибуля зелена свіжа, ДСТУ 6011,Капуста білоголова свіжа, ранньостигла, ДСТУ 7037,Редиска свіжа, другого товарного сорту, без листків, ДСТУ 6009,Кріп свіжий, першого товарного сорту, ДСТУ 8624,Помідори (томати) свіжі, тепличні, округлі, ДСТУ 3246,Кабачки свіжі, другого товарного сорту, довжина 7-35 см,Петрушка молода свіжа, листкова, ДСТУ 6010

Огірки свіжі, тепличні, середньоплідні (до 25см), ДСТУ 3247,Цибуля зелена свіжа, ДСТУ 6011,Капуста білоголова свіжа, ранньостигла, ДСТУ 7037,Редиска с... Державна закупівля - UA-2026-04-22-014576-a Огірки свіжі, тепличні, середньоплідні (до 25см), ДСТУ 3247,Цибуля зелена свіжа, ДСТУ 6011,Капуста білоголова свіжа, ранньостигла, ДСТУ 7037,Редиска свіжа, другого товарного сорту, без листків, ДСТУ 6009,Кріп свіжий, першого товарного сорту, ДСТУ 8624,Помідори (томати) свіжі, тепличні, округлі, від замовника КРЕМЕНЧУЦЬКА ГІМНАЗІЯ №3 КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ від 4/22/2026 на онлайн торговельному майданчику в Україні ➤ e-tender.ua.

Розрахунки проводяться шляхом: оплати Покупцем після пред'явлення Постачальником рахунка на оплату товару (далі - рахунок) по факту поставки товару протягом 30 банківських днів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 5 банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. 4.2. До рахунку додається видаткова накладна на отримання товару. Видаткова накладна може надаватися в електронному вигляді (форматі) з обов’язковим підтвердженням у паперовому. Видаткова накладна повинна бути надана у паперовому вигляді, що є невід’ємною частиною договору. 4.3. Оплата за товар здійснюється по факту поставки безготівковим розрахунком. 4.4. Оплата здійснюється відповідно до ст. 49 Бюджетного кодексу України. 4.5. Згідно статті 23 Бюджетного кодексу України бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення.Порядок поставки (передачі) товарів здійснюється з моменту дії Договору до 31 грудня 2026 року згідно поданих заявок, 3 (три) рази на тиждень, крім вихідних та святкових днів (з 08 год 00 хв до 15 год 00 хв транспортом Постачальника). У зв’язку із нестабільною роботою навчальних закладів (офлайн/онлайн), яка залежить від безпекової ситуації у місті на фоні військової агресії рф, для уникнення випадків псування продукції, постачання продукції може здійснюватися дрібними партіями в день використання товару, замовлення при цьому можуть бути подані з терміном їх виконання дві години. Заявка подається Покупцем не пізніше ніж за дві години до часу поставки, шляхом направлення електронного листа на електронну адресу Постачальника або шляхом передання інформації за номером телефону Постачальника, зазначеному у цьому Договорі. За необґрунтовану затримку поставки товару або поставку не в повному обсязі згідно прийнятої заявки, Постачальник несе відповідальність відповідно до п.7.2. цього договору. Поставка Товару за даним Договором здійснюється окремими партіями протягом року за домовленістю, товар повинен бути у відповідній упаковці, у відповідності з накладною. 5.2. Місце поставки (передачі) товарів – зазначені у заявці Покупця. 5.3. Поставка товару здійснюється спеціалізованим автотранспортом. Товар, повинен транспортуватися в критих транспортних засобах відповідно до чинних правил перевезення харчових продуктів, з урахуванням продуктів, що швидко псуються, чинними на певному виді транспорту. Навантаження, розвантаження та доставка товару до місць призначення здійснюється Постачальником і входить до ціни товару. 5.4. Кожна партія товару, що постачається повинна супроводжуватись супровідними документами, що підтверджують походження товару, його безпечність і якість. Документи повинні відповідати вимогам державних стандартів України щодо предмету закупівлі та ст. 21 ЗУ «Про безпечність та якість харчових продуктів» (декларація виробника під кожну партію). 5.5. Кожна партія товару, що постачається повинна супроводжуватись супровідними документами: рахунок, видаткова накладна, товаро-транспортна накладна та документи передбачені пунктом 5.4. даного договору.

ID закупівлі: 2ad52f55f45444a498b3f8aa2b4ca484