Кава натуральна в зернах, код ДК 021:2015 - 15860000-4 Кава, чай та супутня продукція

Кава натуральна в зернах, код ДК 021:2015 - 15860000-4 Кава, чай та супутня продукція... Державна закупівля - UA-2025-10-27-013946-a Кава натуральна в зернах, код ДК 021:2015 - 15860000-4 Кава, чай та супутня продукція від замовника Філія "ЦТС "Ліски" АТ "Укрзалізниця" від 10/27/2025 на онлайн торговельному майданчику в Україні ➤ e-tender.ua.

1. Кава натуральна в зернах: вид кавових зерен - суміш арабіка 70% робуста 30%; гатунок - вищий; наявність кофеїну – так; ступень обсмаження - середній; фасування - 1 кг; пакування - герметичний пакет з дегазаційними клапаном; ГОСТ 6805-97 Постачальник здійснює поставку Товару на умовах DDP склад Покупця, місто Покупця відповідно до «ІНКОТЕРМС» у ред. 2020 року. У випадку наявності розбіжностей між умовами Договору та Правилами «ІНКОТЕРМС» у редакції 2020 року, умови Договору матимуть перевагу. Місце поставки: м. Київ (адреса буде зазначена в рознарядці - заявці Покупця). Поставка товару проводиться партіями протягом строку дії договору тільки на підставі наданої письмової рознарядки (заявки) Покупця, яка вважається дозволом на поставку та є підтвердженням готовності Покупця до приймання Товару. Строк поставки Товару – протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати надання письмової рознарядки (заявки) Покупцем. Оплата за поставлений Товар здійснюється у безготівковій формі, шляхом перерахування Покупцем грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. Для платників ПДВ резидентів України: Оплата за кожну партію поставленого Товару за цим Договором проводиться Покупцем на 15 (п'ятнадцятий) календарний день з дати підписання видаткової накладної за умови реєстрації податкової накладної, оформленої відповідно до вимог законодавства України, та відповідно до рахунку-фактури на поставлену партію Товару, при наявності документів, зазначених у п. 7.2 Договору. Для неплатників ПДВ резидентів України: Оплата за кожну партію поставленого Товару за цим Договором проводиться Покупцем на 15 (п'ятнадцятий) календарний день з дати підписання видаткової накладної та відповідно до рахунку-фактури на поставлену партію ТОВАРУ, при наявності документів, зазначених у п. 7.2 Договору. Для нерезидентів України: Оплата за кожну партію поставленого ТОВАРУ за цим Договором проводиться ПОКУПЦЕМ на 15 (п’ятнадцятий) календарний день з дати поставки партії ТОВАРУ, відповідно до рахунку-фактури (інвойса) на поставлену партію ТОВАРУ, при наявності документів, зазначених у п. 7.2 Договору.

ID закупівлі: e8f4278687e4438392f31395e94dffc2