Папір офісний А3, 80 г/м2, білизна від 162% до 168%, (500 арк.) (ДК 021:2015 – 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне)

Папір офісний А3, 80 г/м2, білизна від 162% до 168%, (500 арк.) (ДК 021:2015 – 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне)... Державна закупівля - UA-2025-01-21-011344-a Папір офісний А3, 80 г/м2, білизна від 162% до 168%, (500 арк.) (ДК 021:2015 – 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне) від замовника Філія "Центр сервісного забезпечення" Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" від 1/21/2025 на онлайн торговельному майданчику в Україні ➤ e-tender.ua.

ПОСТАЧАЛЬНИК здійснює поставку ТОВАРУ на умовах DDP (Delivered Duty Paid) відповідно до «ІНКОТЕРМС» у редакції 2020 року. Поставка ТОВАРУ проводиться партіями протягом строку дії Договору тільки на підставі наданої письмової рознарядки ПОКУПЦЯ, яка вважається дозволом на поставку та є підтвердженням готовності ПОКУПЦЯ до приймання ТОВАРУ. Партією ТОВАРУ вважається обсяг одиниць ТОВАРУ, визначений ПОКУПЦЕМ у рознарядці, якщо інше не вказано в самій рознарядці. Строк поставки ТОВАРУ – протягом 10 (десяти) календарних днів з дати надання письмової рознарядки ПОКУПЦЕМ. Місце поставки ТОВАРУ Україна, м. Київ (конкретна адреса зазначається у письмовій рознарядці ПОКУПЦЯ). Оплата за ТОВАР здійснюється у безготівковій формі, шляхом перерахування ПОКУПЦЕМ грошових коштів на розрахунковий рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА. Для платників ПДВ: Оплата за кожну партію поставленого ТОВАРУ за Договором проводиться ПОКУПЦЕМ на 15-й (п’ятнадцятий) календарний день з дати підписання Акта прийому-передачі товару або видаткової накладної за умови реєстрації податкової накладної не пізніше ніж за 3 (три) календарні дні до дати оплати, визначеної п.7.2. проєкту Договору та оформленої згідно з вимогами законодавства України, та відповідно до рахунку-фактури на поставлену партію ТОВАРУ. Для неплатників ПДВ резидентів України: Оплата за кожну партію поставленого ТОВАРУ за Договором проводиться ПОКУПЦЕМ на 15-й (п’ятнадцятий) календарний день з дати підписання Акта прийому-передачі товару або видаткової накладної та відповідно до рахунку-фактури на поставлену партію ТОВАРУ. Для нерезидентів України: Оплата за кожну партію поставленого ТОВАРУ за Договором проводиться ПОКУПЦЕМ на 15-й (п’ятнадцятий) календарний день з дати поставки партії ТОВАРУ, відповідно до рахунку-фактури (інвойса) на поставлену партію ТОВАРУ, при наявності документів, зазначених у п. 5.4 проєкту Договору.

ID закупівлі: 46e5011a3b044f2da66896a125de1edc