Паливо (бензин А-95 та дизельне паливо)

Паливо (бензин А-95 та дизельне паливо)... Державна закупівля - UA-2026-03-16-004420-a Паливо (бензин А-95 та дизельне паливо) від замовника Комунальна установа "Центр з обслуговування закладів освіти" Сокальської міської ради Львівської області від 3/16/2026 на онлайн торговельному майданчику в Україні ➤ e-tender.ua.

1. Постачальник власними силами, засобами та за власний рахунок відповідно до умов даного Договору зобов’язується здійснити поставку Товару протягом строку дії даного Договору. 2. Товар постачається партіями за окремим замовленням (заявками) Покупця, виходячи з його фактичної потреби у межах ціни цього Договору відповідно до Специфікації (Додаток №1), що є невід’ємною частиною Договору. 3. Місце поставки Товару: згідно з Додатком №2 до Договору. 4. Строк поставки Товару: з дня укладення Договору та до 30 червня 2026 року. 5. Партією Товару за Договором вважається поставка Товару в обсязі, що визначений за кожною окремою заявкою Покупця. 6. Відпуск Товару здійснюється цілодобово шляхом заправки автотранспортних засобів Покупця на підставі чинних карток/талонів, які є документом обов’язкової звітності та підтверджують право Покупця на отримання Товару через АЗС Постачальника. При цьому Постачальник гарантує, що Покупцеві не буде переданий Товар іншої марки, виду чи в кількості меншій, ніж зазначено в талоні/картці. 7. В підтвердження факту відпуску (передачі) Товару Покупцю в обмін на пред’явлену/ий Покупцем картку/талон, Постачальник зобов’язаний видати Покупцю фіскальний чек або чек POS-терміналу АЗС (POS-термінал - електронне обладнання, призначене для здійснення операцій відпуску Товарів (послуг) шляхом використання карток/талонів (бланків-дозволів), в якому повинно бути відображено дата та час обслуговування, серійний номер картки/талону, марка і кількість відпущеного Товару. 8.Оплата Товару здійснюється Покупцем після його прийняття шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника, згідно банківських реквізитів, вказаних у Договорі, виставленого рахунку на оплату і отриманих видаткових накладних. 9. Розрахунки здійснюються Покупцем протягом 10 (десяти) банківських днів з дня підписання Сторонами видаткової накладної шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. 10. Покупець здійснює оплату в межах отриманого бюджетного фінансування. У разі затримки бюджетного фінансування штрафні санкції до Покупця не застосовуються. 11. У разі затримки бюджетного фінансування, Покупець в межах строків відведених для розрахунків за поставлений товар повідомляє про це Постачальника. У такому разі розрахунок здійснюється впродовж 10 (десяти) банківських днів з дня отримання Покупцем бюджетних асигнувань на здійснення закупівлі. 12. Покупець не здійснює оплату за поставлений Товар, та така несплата не є порушенням строку оплати зі сторони Покупця у випадку ненадання Постачальником оригіналу видаткової накладної чи її неналежного оформлення. 13. Усі платіжні документи за цим Договором оформлюються з дотриманням вимог чинного законодавства України. 14. Датою оплати вважається дата зарахування коштів на рахунок Постачальника. 15. Оплата за даним Договором проводиться у національній валюті України – гривні.

ID закупівлі: 2460e282afe74c429429314b65afbbd9