Закупівлю оголошено - 21-01-2026, 16:22. Дата останніх змін - 21-01-2026, 16:22

ДК 021:2015 33740000-9 - Засоби для догляду за руками та нігтями (Серветки дезінфекційні «НОР-експрес» (№100))

ДК 021:2015 33740000-9 - Засоби для догляду за руками та нігтями (Серветки дезінфекційні «НОР-експрес» (№100))... Державна закупівля - UA-2026-01-21-016759-a ДК 021:2015 33740000-9 - Засоби для догляду за руками та нігтями (Серветки дезінфекційні «НОР-експрес» (№100)) від замовника Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Оболонського району міста Києва від 1/21/2026 на онлайн торговельному майданчику в Україні ➤ e-tender.ua. E-tender logo
Оголошення про проведення.pdf
Закупівля: UA-2026-01-21-016759-a / на ProZorro / на DoZorro
Рядок плану закупівлі та обґрунтування: UA-P-2026-01-21-021447-a
Період подачі пропозицій
Очікується
Триває
Завершився
з 21-01-2026, 16:22
по 26-01-2026, 00:00

1. Найменування та кількість товару: ДК 021:2015 33740000-9 - Засоби для догляду за руками та нігтями (Серветки дезінфекційні «НОР-експрес» (№100)) (НК 024:2023 17988 ; НК 031:2024 M02030202) - 27000 штук ( 270 упаковок) 2. Технічні та якісні характеристики: Найменування та Параметри товару обрано та встановлено відповідно до специфікації товару, сформованої адміністратором електронного каталогу. 3.Товар, що постачається повинен відповідати медико-технічним та якісним характеристикам, що визначені у Додатку 1 до Договору (Специфікація). Залишковий термін придатності товару на момент поставки складає не менше 80% загального терміну придатності. 4. Постачальник здійснює поставку Товару за кінцевим місцем призначення (м. Київ, вул. Вишгородська,54-А). 5. Ціна Товару включає в себе: вартість Товару та витрати щодо його постачання (склад) навантажувально-розвантажувальні роботи. ВИТРАТИ, пов'язані з доставкою документів (договору, податкових, видаткових накладних, актів приймання-передачі поставленого Товару, тощо) особисто, поштою або через кур'єрську службу доставки, покладаються на Постачальника. 6. Договір заповнюється та надається в паперовому вигляді переможцем у визначений законом термін на адресу Замовника. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від умов, визначених у запиті ціни пропозицій.

Запит (ціни) пропозицій
Статус:Очікування пропозицій
Бюджет:
51300
51 300 UAH (з ПДВ)
Вид предмету закупівлі:Товари
Оцінка пропозицій:За вартістю придбання
Попередній етап:ТакПерейти до відбору
Замовник:Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Оболонського району міста Києва
ЄДРПОУ:23379143 Досьє YouControl
Контактна особа:Рубцова Жанна
Телефон:380667844229
E-mail:rubitender@ukr.net
Місцезнаходження:
04202, Україна, Київська область,Київ, проспект Литовський, буд 8
1
+ Лоти з моїми пропозиціями + відкрити всі - закрити всі
+ -
Закупівля:
+-
Позиції
Конкретна назва предмета закупівліКількість / Од.виміруАдреса доставки / Період доставкиКласифікатор ДК 021:2015 (CPV)Класифікатори

Серветки антисептичні

27 000
штука
04202 , Україна , м. Київ , вул. Вишгородська 54А ,
по 20-12-2026


Технічні характеристики:
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИЗНАЧЕННЯОДИНИЦІ ВИМІРУСтатусДата публікації
Форма упаковкиУпаковка з клапаномАктивна21-01-2026, 16:21
Форма випускуСерветкиАктивна21-01-2026, 16:21
Основна речовинаІзопропіловий спиртАктивна21-01-2026, 16:21
Вміст спиртувід 55 до 55відсотокАктивна21-01-2026, 16:21
Кількість в упаковцівід 100штукаАктивна21-01-2026, 16:21
+ -
Документи
Тип документа: Оголошення про проведення закупівлі
    Файл
    Тип
    Приватність
    Стан
    Дата та час
    Дії
    Оголошення про проведення закупівлі
    публічнийЕкспортовано:21-01-2026, 16:22:06
      Тип документа: Проект договору
        Файл
        Тип
        Приватність
        Стан
        Дата та час
        Дії
        Проект договору
        публічнийЕкспортовано:21-01-2026, 16:21:48
          Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
          Подія:
          Поставка товару
          Опис:
          Розрахунки проводяться шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 10 робочих днів з дня фактичного постачання Товару на адресу Покупця на підставі видаткових накладних. У випадку затримки оплати товару Замовником, як комунальною установою (через відсутність коштів на розрахунковому рахунку), Замовник зобов’язується провести оплату поставленого Постачальником товару протягом 14-ти робочих днів з дня надходження коштів на свій рахунок.
          Тип оплати:
          Пiсляоплата
          Тип днів:
          Робочі
          Розмір оплати(%):
          100
          Період (днів):
          10
          +-
          Пропозиції
          ПОДАТИ ПРОПОЗИЦІЮ